中共北京市海淀区委老干部局2020年部门决算信息公开

2020年部门决算信息公开目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

十一、2020年度政府采购情况表

十二、2020年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

 

第一部分 2020年度部门决算报表（见附件）

 

第二部分 2020年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

（一）部门职责

贯彻落实中央、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定全区老干部工作指导意见；指导、督促、检查区属各单位落实老干部工作的方针、政策以及老干部的政治、生活待遇，协调解决存在的困难和问题；指导全区老干部工作队伍建设工作；负责拟订本区离退休干部党建工作规划、年度计划和制度规定并组织实施，指导、协调全区老干部的思想建设、政治建设和党组织建设工作，负责老干部党支部书记的培训工作，负责引导老干部发挥作用；负责接待、处理老干部来信来访，负责老干部特困补助，负责老干部重大节日走访慰问和生病住院探视工作；负责区局职离退休干部和区直机关离休干部的服务管理工作；负责代管易地来京安置离休干部的服务工作；负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，并编发有关刊物；围绕党的中心工作，开展老干部活动；负责区关心下一代工作委员会的日常工作，负责协调区关心下一代工作委员会成员单位开展关心教育下一代主题活动，负责组织协调老干部、老战士、老专家、老教师和老模范对青少年开展各项教育活动；负责区委老干部工作领导小组办公室日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

中共北京市海淀区委老干部局(本级)。下设参照公务员法管理的事业单位海淀区老干部活动中心(无独立法人)。

二、2020年收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,688.71万元，其中：本年收入2,615.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，上年结转和结余72.79万元。

2020年度支出总计2,688.71万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，减少284.68万元，减少9.57%。主要原因：政策性调整压缩。

三、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计2,615.92万元，具体情况如下：

(一)财政拨款收入2,615.92万元，占收入合计的100%。收入情况：

“一般公共服务支出—其他共产党事务支出”2020年度收入599.64万元;

“教育支出—进修及培训”2020年度收入6.02万元；

“文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出”2020年度收入8.4万元；

“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”2020年度收入1,906.70万元。

“卫生健康支出—行政单位医疗”2020年度收入95.16万元；

（二）上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%。收入情况：(无)。

（三）事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%，其中：教育收费 0.00万元，占事业收入小计0.00%。收入情况：(无)。

（四）经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%。收入情况:(无)。

（五）附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。收入情况:(无)。

（六）其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。收入情况:(无)。

四、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计2,669.96万元，具体情况如下：

（一）基本支出1,570.59万元，占支出合计的58.82%。主要用于人员经费和日常公用经费支出等。

（二）项目支出1,099.37万元，占支出合计的41.18%。主要用于老干部活动费；老干部培训费；老干部座谈会；老干部医疗费（体检费）；老干部困难补助及节日慰问经费；“四就近”工作经费；海淀老龄大学运行经费；老党员先锋队建设经费;关工办工作经费等。

（三）上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%。主要用于(无)。

（四）经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%。主要用于(无)。

（五）对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。主要用于(无)。

五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,688.71万元，其中：一般公共预算财政拨款2,615.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,年初财政拨款结转和结余72.79万元，其中：一般公共预算财政拨款72.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2020年度财政拨款支出总计2,688.71万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少284.68万元，减少9.57%。主要原因：政策性调整压缩。

六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,669.96万元，占本年支出合计的100%。同2020年年初部门预算相比，减少303.43万元，减少10.20%。主要原因：政策性调整压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算599.64万元，比2020年年初预算减少95.29万元，减少13.71%。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算599.64万元，比2020年年初预算减少95.29万元，减少13.71%。主要原因：政策性调整压缩。

2.“教育支出”（类）2020年度决算6.02万元，比2020年年初预算减少65.98万元，减少91.64%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算6.02万元，比2020年年初预算减少65.98万元，减少91.64%。主要原因：调整压缩经费。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算8.40万元，比2020年年初预算增加8.40万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2020年度决算8.40万元，比2020年年初预算增加8.40万元，增长100%。主要原因：新增基层文化建设经费。

4.“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算1,960.74万元，比2020年年初预算减少156.45万元，增减少7.39%。其中：

“行政事业养老支出”（款）2020年度决算956.00万元，比2020年年初预算增加167.28万元，增长21.21%。主要原因：政策性调整发放经费等。

“社会福利”（款）2020年度决算220.26万元，比2020年年初预算减少94.18万元，减少29.95%。主要原因：在发放过程离休干部死亡人员减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算784.48万元，比2020年年初预算减少229.55万元，减少22.64%。主要原因：政策性压减。

5.“卫生健康支出”（类）2020年度决算95.16万元，比2020年年初预算增加5.89万元，增长6.60%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算95.16万元，比2020年年初预算增加5.89万元，增长6.60%。主要原因：人员增加。

七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.59万元，占本年支出合计的58.82%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加5.50万元，增长0.35%。主要原因：政策性调整发放经费等

（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“工资福利支出”（类）2020年度决算1,372.87万元，比2020年年初预算增加133.73万元，增长10.79%。主要原因：政策性调整发放经费。

(1)基本工资（款）2020年度决算190.16万元，比2020年年初预算减少5.83万元，减少2.98%。主要原因：政策性调整。

(2)津贴补贴（款）2020年度决算829.50万元，比2020年年初预算增加177.54万元，增长27.23%。主要原因：政策性调整发放。

(3)奖金（款）2020年度决算17.29万元，比2020年年初预算减少20.86万元，减少54.68%。主要原因：政策性调整。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年度决算87.12万元，比2020年年初预算减少7.12万元，减少7.56%。主要原因：政策性调整及压减。

(5)职业年金缴费（款）2020年度决算43.08万元，比2020年年初预算减少4.04万元，减少8.58%。主要原因：政策性调整及压减。

(6)职工基本医疗保险缴费（款）2020年度决算96.37万元，比2020年年初预算增加34.57万元，增长55.93%。主要原因：与公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费合并。

(7)住房公积金（款）2020年度决算101.56万元，比2020年年初预算增加19.16万元，增长23.25%。主要原因：政策性调整。

(8)其他工资福利支出（款）2020年度决算7.79万元，比2020年年初预算减少23.28万元，减少74.93%。主要原因：压缩控制使用临时工人员等。

2.“商品和服务支出”（类）2020年度决算142.91万元，比2020年年初预算减少138.37万元，减少49.19%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（1）办公费（款）2020年度决算4.38万元，比2020年年初预算减少0.37万元，减少7.79%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（2）印刷费（款）2020年度决算1.10万元，比2020年年初预算减少0.09万元，减少7.56%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（3）水费（款）2020年度决算0.59万元，比2020年年初预算减少3.02万元，减少83.66%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（4）电费（款）2020年度决算6.72万元，比2020年年初预算减少15.14万元，减少69.26%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（5）邮电费（款）2020年度决算2.56万元，比2020年年初预算减少0.96万元，减少27.27%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（6）取暖费（款）2020年度决算1.73万元，比2020年年初预算减少24.87万元，减少93.50%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（7）物业管理费（款）2020年度决算13.93万元，比2020年年初预算减少7.79万元，减少35.87%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（8）差旅费（款）2020年度决算0.10万元，比2020年年初预算减少3.07万元，减少96.85%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（9）维修（护）费（款）2020年度决算4.04万元，比2020年年初预算减少6.73万元，减少62.49%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（10）租赁费（款）2020年度决算0.55万元，比2020年年初预算减少0.14万元，减少20.29%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（11）会议费（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少7.38万元，减少100%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（12）培训费（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少4.75万元，减少100%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（13）委托业务费（款）2020年度决算34.31万元，比2020年年初预算减少29.26万元，减少46.03%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（14）工会经费（款）2020年度决算14.73万元，比2020年年初预算增加1.00万元，增长7.28%。主要原因：与收取工会会员经费一起核算。

（15）福利费（款）2020年度决算9.19万元，比2020年年初预算减少6.17万元，减少40.17%。主要原因：控制开支。

（16）公务用车运行维护费（款）2020年度决算6.42万元，比2020年年初预算减少21.20万元，减少76.76%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（17）其他交通费用（款）2020年度决算35.77万元，比2020年年初预算减少1.53万元，减少4.10%。主要原因：人员调出减少。

（18）其他商品和服务支出（款）2020年度决算6.80万元，比2020年年初预算减少6.88万元，减少50.29%。主要原因：压缩一般性经费支出等。

3.“对个人和家庭的补助”（类）2020年度决算51.51万元，比2020年年初预算增加10.80万元，增长26.53%。主要原因：政策性调整及发放退休人员津贴补贴等。

（1）离休费（款）2020年度决算18.63万元，比2020年年初预算增加1.88万元，增长11.22%。主要原因：政策性调整发放。

（2）退休费（款）2020年度决算23.17万元，比2020年年初预算增加9.02万元，增长63.75%。主要原因：调整及发放退休人员津贴补贴。

（3）医疗费补助（款）2020年度决算9.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：与年初预算持平。

（4）其他对个人和家庭的补助（款）2020年度决算0.71万元，比2020年年初预算减少0.10万元，减少12.35%。主要原因：政策性调整发放压减。

4.“资本性支出”（类）2020年度决算3.29万元，比2020年年初预算减少0.67万元，减少16.92%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（1）办公设备购置（款）2020年度决算3.29万元，比2020年年初预算增减少0.67万元，减少16.92%。主要原因：压缩一般性经费支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位2020年度无国有资本经营预算经费。

 

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款支出情况

中共北京市海淀区委老干部局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位(参照公务员法管理事业单位)。

2020年“三公”经费财政拨款决算数6.42万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数27.62万元,减少21.20万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2020年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费0.00万元。2020年因公出国（境）费用主要用于：未安排此项经费，2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未安排此项经费。2020年公务接待费主要用于：未安排此项经费，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。

2020年决算数6.42万元，比2020年预算数27.62万元减少21.20万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无此项经费安排。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数6.42万元，比2020年预算数27.62万元减少21.20万元，主要原因：压缩经费支出。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.71万元。

二、2020年度机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计146.20万元，比2019年减少54.62万元，减少27.19%。主要原因：日常公用经费相应压缩。

三、2020年度政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额53.02万元，其中：政府采购货物支出11.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出41.11万元。授予中小企业合同金额53.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、2020年度国有资产占用情况

2020年度车辆9台，176.39万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、2020年度政府购买服务支出情况

2020年度本部门政府购买服务决算788,607.00元。

六、2020年项目支出绩效自评报告情况

本部门对2020年度老干部体检费项目实施绩效自评，涉及金额166.21万元万元。自评结果为“优秀”。

七、名词解释

1.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.“五老”即：老干部，老战士，老专家，老教师，老模范。

6.“四就近”即：就近学习，就近活动，就近得到关心照顾，就近发挥作用。

7.老党员先锋队建设：有计划、有步骤地推进老党员先锋队队伍建设，目标是在具备条件的街道、镇继续创建老党员先锋队。

 

第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目情况

（一）项目概况

为进一步提高我区离退休干部健康保障水平，提升老同志的幸福感、获得感，根据海淀区委老干部局工作职责“组织全区离休干部及副处级以上退休干部的年度健康体检工作”内容，组织全区离休及副处以上退休干部体检工作。

2020年度组织全区离休及副处以上退休老干部共1530人完成体检并出具体检报告。体检项目：临床检查（内、外、五官和眼科）、胸部正位片、心电图、腹部彩超、甲状腺彩超、颈部动脉彩超、前列腺彩超（男）、乳腺彩超（女）、妇科阴式彩超（女）、全血细胞分析24项、尿十一项、生化13项、实验室肿瘤筛查、动脉硬化筛查、妇科宫颈检查等。

该项目预算申请金额为199.50万元，年度中压缩项目经费，预算资金调减至166.21万元，实际支出资金总额为166.21万元，预算执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

组织全区离休及副处以上退休老干部体检，进一步落实好老干部的生活待遇，把区委区政府对老干部的关怀落到实处。进一步提高我区离退休干部健康保障水平，有针对性地做好自我保健与预防，做到科学养生，健康长寿。

为确保体检顺利进行，做到健康体检和疫情防控两不误，体检项目计划分两个阶段进行。第一阶段为项目前期准备阶段，于第一季度开展，主要工作为拟定体检方案，合理优化体检项目、汇总体检名单、统筹安排体检日期，与海淀医院体检中心沟通，做好防控役情措施等工作。第二阶段为项目实施阶段，于第二、第三季度开展，主要工作为确认各单位老干部具体体检日期，分发流行病学调查表，引导协助老干部完成各体检项目。

（三）资金投入

该项目2020年预算资金199.50万元，全部为财政拨款，年度中预算资金调减至166.21万元，实际支出资金总额为166.21万元，预算执行率100.00%。

该项目预算编制的项目支出基本涵盖所有支出内容，根据离退休老干部体检标准及参检人数分别进行测算，预算编制科学合理，项目经费成本控制在预算范围内，符合预算要求，确保项目支出合法合规。

（四）项目产出情况

2020年度组织全区离休及副处以上退休老干部共1530人完成体检，并对每位老干部的体检结果进行综合分析，提出相应诊断和治疗意见。体检项目已按计划完成，符合年初设定绩效目标。项目实际成本166.21万元，控制在预算范围内，与预算一致。

二、评价结论

该项目综合评价得分95分，其中项目决策10分，项目管理20分，项目绩效65分，绩效级别评定为"优秀"。

三、主要经验或存在问题

区委老干部局高度重视体检工作，精心筹备，周密部署，每天安排专人轮流在体检中心值班，做好沟通协调和服务保障沟通工作，确保体检工作安全圆满完成。各单位老干部部门认真落实有关要求，积极组织本单位老干部参加体检，做好各项服务保障工作。体检中心医护人员齐上阵，保证体检质量的同时，积极做好登记、引导、就餐等服务保障。这些好的经验做法，我们将继续保持下去，并且认真听取老干部的意见建议，及时改进存在的问题，高质量服务保障好老干部体检工作。

四、下一步措施或建议

针对老同志的健康需求和身体特点，对体检标准与需求越来越高，体检项目的增加与升级日益迫切。虽然近两年区委老干部局不断申请提高老干部体检费用，但由于费用提高幅度较小，仍难以跟上老干部的需求。因此，建议适当增加老干部体检费标准，进一步提高我区离退休干部健康保障水平。

注：绩效级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（75（含）分-90分）、一般（60（含）分-75分）、较差（60（不含）分以下）。