中共北京市海淀区委老干部局2025年度部门决算情况说明

第二部分 2025年度部门决算说明

      一、部门基本情况

     

（一）本部门职责情况

中共北京市海淀区委老干部局为海淀区委工作机关，归口中共北京市海淀区委组织部管理。

   （二）机构设置情况

     本部门所属单位1家，为中共北京市海淀区委老干部局,局机关内设办公室（党建工作科）、生活待遇科、组织指导科（政治待遇科）、关工办。局下属事业单位--北京市海淀区老干部活动中心，内设综合科、宣传科、直属科、协调科、活动科、服务管理科（内部审计科）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2693.06万元，上年增加66.08万元，增长2.52%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2693.06万元，比上年增加66.08万元，增长2.52%。

1.财政拨款收入2693.06万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2693.06万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

    

    （二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2693.06万元，比上年增加66.08万元，增长2.52%，其中：基本支出1629.17万元，占支出合计的60.5%；项目支出1063.89万元，占支出合计的39.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2693.06万元，比上年增加66.08万元，增长2.52%。主要原因：进一步精准服务离休干部，举办形式多样的老干部活动，引导老干部发挥优势作用等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2693.06万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,288.74万元，占本年财政拨款支出47.85%；教育支出11.51万元，占本年财政拨款支出0.43%；文化旅游体育与传媒支出10.33万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出1262.31万元，占本年财政拨款支出46.87%；卫生健康支出120.17万元，占本年财政拨款支出4.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1201.64万元，2025年度决算1288.74万元，完成年初预算的107.25%。

其中：

“组织事务”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算3万元。主要原因：年中代分“2025年人才工作专项资金支持项目”项目经费3万元。

“其他共产党事务支出”（款）2025年度年初预算1201.64万元，2025年度决算1285.74万元，完成年初预算的107%。主要原因：政策性调整。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算25.46万元，2025年度决算11.51万元，完成年初预算的45.22%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算25.46万元，2025年度决算11.51万元，完成年初预算的45.22%。主要原因：落实过紧日子要求，提高培训效率，缩短培训时间，减少培训经费开支。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算5万元，2025年度决算10.33万元，完成年初预算的206.61%。

其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算5万元，2025年度决算11.51万元，完成年初预算的206.61%。主要原因：年中代分“支持区老干局中关村创新精神乐龄宣讲团宣讲经费”和“2025年海淀区优秀群众文艺团队活动项目”项目经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算1368.35万元，2025年度决算1262.31万元，完成年初预算的92.25%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算186.85万元，2025年度决算226.13万元，完成年初预算的121.02%。主要原因：职工新入职，保险费增加。

“社会福利”（款）2025年度年初预算60.6万元，2025年度决算31.64万元，完成年初预算的52.21%。主要原因：离休干部去世。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025年度年初预算1120.91万元，2025年度决算1004.54万元，完成年初预算的89.62%。主要原因：离休干部去世等。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算127.07万元，2025年度决算120.17万元，完成年初预算的94.57%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算127.07万元，2025年度决算120.17万元，完成年初预算的94.57%。主要原因：落实过紧日子要求。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,2025年度决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1629.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数7.05万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算16.43万元减少9.38万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。2025年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数7.05万元，比2025年度年初预算数16.43万元减少9.38万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数7.05万元，主要原因：落实过紧日子要求。2025年度公务用车保有量9辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计91.76万元，比上年增加0.85万元，增加原因：继续落实过紧日子要求，机关运行经费支出基本不变。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额54.89万元，其中：政府采购货物支出5.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出49.24万元。授予中小企业合同金额53.06万元，占政府采购支出总额的96.67%，其中：授予小微企业合同金额51.69万元，占政府采购支出总额的94.18%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市海淀区委老干部局（主管）共有车辆8台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的老龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

第四部分  2025年度部门绩效自评情况

 

一、部门整体绩效自评报告

详见附件。

二、项目支出绩效自评报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。