中共北京市海淀区委老干部局2024年度部门决算信息公开

作者： 发表日期：2025-08-29

2024年度部门决算（公开）
目    录

　　第一部分 2024年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府采购情况表
　　十二、政府购买服务决算公开情况表
　　第二部分 2024年度部门决算说明
　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明
　　一、部门基本情况
　　（一）部门职责
　　区委老干部局为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责是贯彻落实中央、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定全区老干部工作指导意见；指导、督促、检查区属各单位落实老干部工作的方针、政策以及老干部的政治、生活待遇,协调解决存在的困难和问题；负责全区老干部工作队伍建设工作；指导全区老干部思想政治建设和党支部建设工作，引导老干部在新形势下发挥作用；负责接待、处理老干部来信来访；负责按政策规定为老干部评定护理费；负责老干部特困补助；负责老干部重大节日走访慰问和生病住院探视工作；负责区局职离退休干部和区直机关离休干部的服务管理工作；按政策规定，负责外省市离休干部来京安置的调查、申报、接收手续的办理和安置后的管理服务工作；负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，并编发有关刊物；围绕党的中心工作，开展老干部活动；负责区关心下一代工作委员会的日常管理工作，协调开展关心教育下一代主题活动；承办区委、区政府交办的其它工作。
　　（二）部门内设机构
　　本部门预算包括1个所属单位,即中共北京市海淀区委老干部局。局机关内设办公室（党建工作科）、组织指导科（政治待遇科）、生活待遇科、区关工委办公室。
　　中共北京市海淀区委老干部局下设非独立核算的参照公务员法管理的事业单位--北京市海淀区老干部活动中心，活动中心内设综合科、宣传科、活动科、直属科、协调科、服务管理科（内部审计科）。

　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2024年度收、支总计2626.98万元，比上年增加135.97万元，增长5.46%。
　　（一）收入决算说明
　　2024年度本年收入合计2626.98万元，比上年增加135.97万元，增长5.46%。
　　1.财政拨款收入2626.98万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2626.98万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
　　图1：收入决算　　 　　
　　（二）支出决算说明
　　2024年度本年支出合计2626.98万元，比上年增加135.97万元，增长5.46%，其中：基本支出1525.72万元，占支出合计的58.08%；项目支出1101.26万元，占支出合计的41.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
　　图2：基本支出和项目支出情况
　　　　
　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2024年度财政拨款收、支总计2626.98万元，比上年增加135.97万元，增长5.46%。主要原因：政策性调整。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2626.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1228.03万元，占本年财政拨款支出46.75%;教育支出10.66万元,占本年财政拨款支出0.41%;文化旅游体育与传媒支出4.40万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出1274.00万元，占本年财政拨款支出48.50%；卫生健康支出109.89万元,占本年财政拨款支出4.18%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1148.90万元，2024年度决算1228.03万元，完成年初预算的106.89%。
　　其中：
　　其他共产党事务支出（款）2024年度年初预算1148.90万元，2024年度决算1228.03万元，完成年初预算的106.89%。主要原因：政策性调整。
　　2、“教育支出”（类）2024年度年初预算25.63万元，2024年度决算10.66万元，完成年初预算的41.59%。
　　其中：
　　进修及培训（款）2024年度年初预算25.63万元，2024年度决算10.66万元，完成年初预算的41.59%。主要原因：落实过紧日子要求，提高培训效率，缩短培训时间；调整培训方式，增加线上培训比例，减少培训经费开支。
　　3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算0.40万元，2024年度决算4.40万元，完成年初预算的1100.00%。
　　其中：
　　文化和旅游（款）2024年度年初预算0.40万元，2024年度决算4.40万元，完成年初预算的1100.00%。主要原因：年中申请下达市转移支付项目“2024年优秀群众文艺团队补贴项目”经费4.00万元。
　　4、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1361.25万元，2024年度决算1274.00万元，完成年初预算的93.59%。
　　其中：
　　行政事业单位养老支出（款）2024年度年初预算179.07万元，2024年度决算190.39万元，完成年初预算的106.320%。主要原因：人员调入调出。
　　社会福利（款）2024年度年初预算71.76万元，2024年度决算67.56万元，完成年初预算的94.15%。主要原因：离休干部去世。
　　其他社会保障和就业支出（款）2024年度年初预算1110.42万元，2024年度决算1016.04万元，完成年初预算的91.50%。主要原因：落实过紧日子要求。 
　　5、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算109.89万元，2024年度决算109.89万元，完成年初预算的109.89%。
　　其中：
　　行政事业单位医疗（款）2024年度年初预算109.89万元，2024年度决算109.89万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：提高预算的精准性。 

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1525.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
　　　　
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.83万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算16.43万元减少5.6万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
　　2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.83万元，比2024年度年初预算数16.43万元减少5.6万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.83万元，主要原因：落实过紧日子要求。2024年度公务用车保有量9辆。

　　二、机关运行经费支出情况
　　2024年度机关运行经费支出合计90.91万元，比上年增加1.93万元，增加2.17%，原因：人员增加和继续落实过紧日子要求。

　　三、政府采购支出情况
　　2024年度政府采购支出总额318.02万元，其中：政府采购货物支出20.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出297.89万元。授予中小企业合同金额67.01万元，占政府采购支出总额的21.07%，其中：授予小微企业合同金额66.51万元，占政府采购支出总额的20.91%。

　　四、国有资产占用情况
　　截至12月31日，中共北京市海淀区委老干部局（主管）共有车辆8台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明
　　2024年度政府购买服务决算545.89万元。

　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
　　15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的老龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
　　16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
　　17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　　　
第四部分  2024年度部门绩效评价情况
　　一、部门整体绩效评价报告
　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告
　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表
　　详见附件。