中共北京市海淀区委老干部局2024年部门预算信息公开

作者： 发表日期：2024-01-29

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第一部分 2024年部门预算总体情况说明
　　一、基本情况说明
　　二、收入及支出总体情况说明
　　三、支出预算情况说明 
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、机关运行经费预算情况说明
　　六、政府采购情况说明
　　七、政府购买服务情况说明
　　八、项目支出绩效目标情况说明
　　九、行政事业性收费情况说明
　　十、国有资产占用情况说明
　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表
　　预算01表：收支总表
　　预算02表：收入总表
　　预算03表：支出预算总表
　　预算04表：项目支出表
　　预算05表：政府采购预算明细表
　　预算06表：财政拨款收支预算总表
　　预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
　　预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
　　预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
　　预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
　　预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
　　预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
　　预算13表：项目支出绩效表
　　预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
　　

  

　　

第一部分2024年部门预算总体情况说明

　　一、基本情况说明
　　（一）本部门职责
　　中共北京市海淀区委老干部局为海淀区委工作机关，归口中共北京市海淀区委组织部管理。
　　（二）机构设置情况
　　局机关内设办公室（党建工作科）、生活待遇科、组织指导科（政治待遇科）、关工办。局下属事业单位--北京市海淀区老干部活动中心，内设综合科、宣传科、直属科、协调科、活动科、服务管理科（内部审计科）。 
　　（三）人员编制及实有情况
　　本单位机关行政编制16人，实有15人，事业单位(参照公务员管理)编制29人，实有28人（含工勤3人）；离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

　　二、收入及支出总体情况说明
　　2024年收入总计预算26,460,668.99元，比2023年25,652,936.61元增加807,732.38元，其中：本年财政拨款收入26,460,668.99元,比2023年25,652,936.61元增加807,732.38元，主要原因是：政策性调整和服务老干部人数的增加；本年其他资金收入0元,与2023年持平；上年结转结余资金0元,与2023年持平。
　　2024年支出总计预算26,460,668.99元，比2023年25,652,936.61元增加807,732.38元，其中：本年支出26,460,668.99元，比2023年25,652,936.61元增加807,732.38元，主要原因是：政策性调整和服务老干部人数的增加；年终结转结余0元，与2023年持平。

　　三、支出预算情况说明 
　　（一）基本支出预算
　　基本支出预算14,375,019.99元，占总支出预算的54.33%。
　　（二）项目支出预算
　　项目支出预算12,085,649.00元,主要项目是：老干部活动费、老干部培训经费、老干部座谈会、老干部医疗费（体检费）、老干部困难补助费及节日走访慰问、“四就近”工作经费、老党员先锋队建设经费、关工委办公室工作经费、离休干部养老服务津贴经费、特殊困难离休干部居家适老化改造试点帮扶、海淀老龄大学运行专项经费补助等。
　　本部门2023年项目支出预算安排时，没有部门预算管理的政府投资项目预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）“三公”经费的范围
　　中共北京市海淀区委老干部局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即:中共北京市海淀区委老干部局。其他单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
　　（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
　　2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排164,304.00元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
　　1.因公出国（境）费用
　　2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年财政拨款预算安排持平。
　　2.公务接待费
　　2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年财政拨款预算安排持平。
　　3.公务用车购置及运行维护费
　　2024年财政拨款预算安排164,304.00元，其中：公务用车购置费2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年财政拨款预算安排持平；公务用车运行维护费2024年财政拨款预算安排164,304.00元，与2023年财政拨款预算安排持平。

　　五、机关运行经费预算情况说明
　　（一）机关运行经费预算情况
　　2024年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2024年本部门机关运行经费单位包括机关和参照公务员法管理事业单位1家。2024年本部门机关运行经费财政拨款预算1,189,912.80元。
　　（二）机关运行经费预算安排的内容
　　机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、政府采购情况说明
　　2024年政府采购预算总额3,433,312.00元,其中：货物类34,992.00元、工程类0.00元、服务类3,398,320.00元。

　　七、政府购买服务情况说明 
　　2024年政府购买服务项目的购买主体是中共北京市海淀区委老干部局，本年预算金额为4,200,495.00元。

　　八、项目支出绩效目标情况说明
　　2024年，中共北京市海淀区委老干部局填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12,085,649.00元，占全部项目支出预算的100%。

　　九、行政事业性收费情况说明
　　2024年本单位不涉及行政事业性收费。

　　十、国有资产占用情况说明
　　截至2023年底，固定资产总额17,613,527.73元，其中：车辆8台，原值1,560,070.00元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0.00元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十二、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　“五老”即:老干部,老战士,老专家,老教师,老模范。
　　“四就近”：即就近学习，就近活动，就近得到关心照顾，就近发挥作用。
　　老党员先锋队建设：有计划、有步骤地推进老党员先锋队队伍建设，目标是在具备条件的街道、镇继续创建老党员先锋队。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　

 

　　

第二部分2024年部门预算报表
　　附件： 中共北京市海淀区委老干部局2024年部门预算报表