中共北京市海淀区委老干部局2022年度部门决算信息公开

作者： 发表日期：2023-09-01

2022年部门决算信息公开目录


　　第一部分 2022年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、政府采购情况表
　　十四、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明
　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2022年度部门绩效自评情况

 
2022年部门决算信息公开

　　　　
第一部分 2022年度部门决算报表
　　详见附件2
　　　　
第二部分 2022年度部门决算说明
　　　　
　　一、部门基本情况
　　（一）部门职责
　　区委老干部局为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责是贯彻落实中央、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定全区老干部工作指导意见；指导、督促、检查区属各单位落实老干部工作的方针、政策以及老干部的政治、生活待遇,协调解决存在的困难和问题；负责全区老干部工作队伍建设工作；指导全区老干部思想政治建设和党支部建设工作，引导老干部在新形势下发挥作用；负责接待、处理老干部来信来访；负责按政策规定为老干部评定护理费；负责老干部特困补助；负责老干部重大节日走访慰问和生病住院探视工作；负责区局职离退休干部和区直机关离休干部的服务管理工作；按政策规定，负责外省市离休干部来京安置的调查、申报、接收手续的办理和安置后的管理服务工作；负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，并编发有关刊物；围绕党的中心工作，开展老干部活动；负责区委老干部工作领导小组办公室日常工作；负责区关心下一代工作委员会的日常管理工作，协调开展关心教育下一代主题活动；承办区委、区政府交办的其它工作。
　　（二）部门决算单位构成
　　本部门预算包括1个所属单位,即中共北京市海淀区委老干部局。
　　二、2022年收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收入总计24,116,396.49元，其中：本年收入24,116,396.49元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余0.00元。
　　2022年度支出总计24,116,396.49元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，减少312,372.01元，减少1.28%。主要原因：受疫情影响，老干部各项活动减少。
　　三、2022年度收入决算情况说明
　　2022年度本年收入合计24,116,396.49元，具体情况如下：
　　（一）财政拨款收入24,116,396.49元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：老干部活动费、老干部培训费、老干部座谈会、“四就近”工作经费、区关工委办公室工作经费等项目经费，以及维持机关正常运转的基本经费。
　　（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
　　（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。收入情况：无。
　　（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
　　（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。收入情况：无。
　　（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。收入情况：无。
　　四、2022年度支出决算情况说明
　　2022年度本年支出合计24,116,396.49元，具体情况如下：
　　（一）基本支出15,358,294.36元，占本年支出合计的63.68%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。
　　（二）项目支出8,758,102.13元，占本年支出合计的36.32%。主要用于开展老干部活动、老干部培训、老干部座谈会、“四就近”工作、区关工委办公室关心下一代公益活动等项目支出。
　　（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
　　（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
　　（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
　　五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年度财政拨款收入总计24,116,396.49元，其中：一般公共预算财政拨款24,116,396.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
　　2022年度财政拨款支出总计24,116,396.49元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少312,372.01元，减少1.28%。主要原因：受疫情影响，老干部各项活动减少。
　　六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2022年度一般公共预算财政拨款支出24,116,396.49元，占本年支出合计的100.00%。同2022年度年初部门预算相比，减少312,372.01元，减少1.28%。主要原因：受疫情影响，老干部各项活动减少。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.“一般公共服务支出”（类，下同）2022年度决算5,056,502.51元，比2022年度年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加621,785.34元，增长14.02%。其中：
　　“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算5,056,502.51元，比2022年度年初预算增加621,785.34元，增长14.02%。主要原因：政策性调整。
　　2.“教育支出”(类)2022年度决算113,227.80元，比2022年度年初预算减少177,272.20元，减少61.02%。其中：
　　“进修及培训”（款）2022年度决算113,227.80元，比2022年度年初预算减少177,272.20元，减少61.02%。主要原因：受疫情影响，老干部培训无法按计划开展。
　　3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算58,963.00元，比2022年度年初预算减少37.00元，减少0.06%。其中：
　　“文化和旅游”（款）2022年度决算58,963.00元，比2022年度年初预算增加减少37.00元，减少0.06%。主要原因：项目完成，略有结余。
　　4.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算17,959,142.96元，比2022年度年初预算减少634,554.18元，减少3.41%。其中：
　　“社会福利”（款）2022年度决算450,800.00元，比2022年度年初预算减少634,554.18元，减少3.41%。主要原因：离休老干部去世。
　　5.“卫生健康支出”(类)2022年度决算928,560.22元，比2022年度年初预算减少122,293.97元，减少11.64%，其中：
　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算928,560.22元，比2022年度年初预算减少122,293.97元，减少11.64%。主要原因：职工退休和调出。
　　七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,358,294.36元，占本年支出合计的63.68%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加1,869,945.86元，增长13.86%。主要原因：人员变动，政策性调整。
　　（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况
　　1.“工资福利支出”（类，下同）2022年度决算13,389,318.09元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加1,540,954.26元，增长13.01%。主要原因：人员变动，政策性调整。
　　（1）基本工资（款，下同）2022年度决算1,892,924.00元，比2022年度年初预算增加160,220元，增长9.25%。主要原因：人员变动，政策性调整。
　　（2）津贴补贴（款）2022年度决算7,839,860.12元，比2022年度年初预算增加1,860,744.12元，增长31.12%。主要原因：人员变动，政策性调整。
　　（3）奖金（款）2022年度决算158,119.00元，比2022年度年初预算减少189,103.00元，减少54.46%。主要原因：人员变动，政策性调整。
　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算577,815.04元，比2022年度年初预算减少370,000元，减少39.04%。主要原因：按相关政策执行养老保险缴费。
　　（5）职业年金缴费（款）2022年度决算402,397.51元，比2022年度年初预算减少71,510.01元，减少15.09%。主要原因：按相关政策执行职业年金缴费。
　　（6）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算600,168.26元，比2022年度年初预算减少122,293.97元，减少16.93%。主要原因：按相关政策执行职工基本医疗保险缴费。
　　（7）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算246,293.97元，与2022年度年初预算一致。
　　（8）其他社会保障缴费（款）2022年度决算117,631.19元，比2022年度年初预算减少5,516.00元，减少4.48%。主要原因：按相关政策执行其他社会保障缴费。
　　（9）住房公积金（款）2022年度决算1,138,481.00元，比2022年度年初预算增加153,305.12元，增长15.56%。主要原因：人员变动，按规定重新核定公积金基数。
　　（10）其他工资福利支出（款）2022年度决算415,628.00元，比2022年度年初预算增加125,108.00元，增长43.06%。主要原因：人员变动，政策性调整。
　　2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算853,805.61元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少277,095.36元，减少24.5%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　（1）办公费（款，下同）2022年度决算49,113.30元，比2022年度年初预算减少86.7元，减少0.18%。主要原因：按预算执行。
　　（2）印刷费（款）2022年度决算9,245.00元，比2022年度年初预算减少3,055.00元，减少24.84%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　（3）邮电费（款）2022年度决算21,689.23元，比2022年度年初预算减少4,960.77元，减少18.61%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　（4）维修（护）费（款）2022年度决算4,400.00元，比2022年度年初预算减少7,900.00元，减少64.23%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　（5）工会经费（款）2022年度决算164,195.98元，与2022年度年初预算一致。
　　（6）福利费（款）2022年度决算144,501.85元，比2022年度年初预算增加1,329.85元，增长0.93%。主要原因：政策性调整。
　　（7）公务用车运行维护费（款）2022年度决算59,144.35元，比2022年度年初预算减少105,159.65元，减少64.00%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　（8）其他交通费用（款）2022年度决算322,440.00元，比2022年度年初预算减少11,640.00元，减少3.48%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　（9）其他商品和服务支出（款）2022年度决算79,075.90元，比2022年度年初预算减少93,023.09元，减少54.05%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算1,078,441.66元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加610357.96元，增长130.40%。主要原因：申领并发放三名退休职工的死亡抚恤金。
　　（1）离休费（款）2022年度决算223,673.70元，比2022年度年初预算增加26,160.00元，增长13.24%。主要原因：政策性调整。
　　（2）退休费（款）2022年度决算232,468.00元，比2022年度年初预算增加59,458.00元，增长34.37%。主要原因：新退休人员增加，政策性调整。
　　（3）抚恤金（款）2022年度决算476,356.00元，比2022年度年初预算增加100%，主要原因：因不可预见性，根据实际发生的具体情况随时进行调整。
　　（4）医疗费补助（款）2022年度决算90,000.00元，与2022年度年初预算一致。
　　（5）其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算55,943.96元，比2022年度年初预算增加48,383.96元，增长640.00%。主要原因：退休人员增加、退休人员在职期间发放和政策性调整。
　　4.“资本性支出”（类）2022年度决算36,729.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少4,271.00元，减少10.42%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　（1）办公设备购置（款）2022年度决算36,729.00元，比2022年度年初预算减少4,271.00元，减少10.42%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
　　八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
　　九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
　　十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。
　　　　
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
　　　　
　　一、“三公”经费财政拨款支出情况
　　中共北京市海淀区委老干部局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位单位。
　　2022年度“三公”经费财政拨款决算数59,144.35元，比2022年度“三公”经费预算数164,304.00元减少105,159.65元。其中：
　　1、因公出国（境）费用。2022年决算数0.00元,比2022年度预算数0.00元增加0.00元。主要原因：2022年因公出国（境）预算由财政统一编制，年中区财政安排因公出国（境）经费0.00元，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。
　　2、公务接待费。2022年决算数0.00元，比2022年度预算数0.00元增加0.00元。主要原因：无此项经费安排。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。
　　3、公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数59,144.35元，比2022年度预算数164,304.00元减少105,159.65元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00元。主要原因：本年度我单位无此项经费安排，2022年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2022年度决算数59,144.35元，比2022年度预算数164,304.00元减少105,159.65元，主要原因：厉行节约,严格控制经费。2022年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费6,571.59元（本单位名下8辆公车;机关事务管理局名下一辆,调剂至本单位使用,共9辆公车运行）。
　　二、2022年度机关运行经费支出情况
　　2022年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出,合计890,534.61元，比2021年增加6,608.79元，增加0.75%。主要原因：持续遵循厉行节约的原则。
　　三、2022年度政府采购支出情况
　　2022年度政府采购支出总额2,030,728.97元，其中：政府采购货物支出32,130.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出1,998,598.97元。授予中小企业合同金额581,169.45元，占政府采购支出总额的28.62%，其中：授予小微企业合同金额581,169.45元，占政府采购支出总额的28.62%。
　　四、2022年度国有资产占用情况
　　2022年度车辆8台，1,560,070.00元；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
　　五、2022年度政府购买服务支出情况
　　2022年度本部门政府购买服务决算332.15万元。
　　六、名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.老年福利:反应对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
　　8.文化创作与保护：反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
　　9.培训支出：反应各部门安排的用于培训的支出。
　　10.一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。
　　11.行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　12.其他文化和旅游支出：反应其他用于文化和旅游方面的支出。
　　13.行政单位离退休：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　　　
第四部分 2022年度部门绩效自评情况
　　详见附件5